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汽車零部件行業(yè)經(jīng)濟效益分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（附報告目錄）

1、汽車零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車零部件行業(yè)處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中間，汽車零部件行業(yè)的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)；下游行業(yè)為整車制造行業(yè)（汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆）和售后服務(wù)行業(yè)（汽車銷售、汽車修理、汽車金融）。

汽車原材料——汽車零部件制造業(yè)（發(fā)動機零部件、動力傳動裝置、懸架制動裝置、車身零部件、附件）/相關(guān)產(chǎn)業(yè)（汽車電子（汽車車載和汽車控制電子）、汽車輪胎、汽車玻璃、橡塑件、汽車蓄電池、機動車輛照明器具、汽車用儀器、儀表的制造、掛車、半掛車零件）——整車制造業(yè)——服務(wù)貿(mào)易業(yè)（汽車流通與銷售、售后服務(wù)與護理）

從汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置可以看出，汽車零部件的市場按照用途主要分為兩類，一類是汽車整車制造行業(yè)的外包訂單，稱為OEM配套市場（下文沿用此稱謂）；另一類是汽車售后服務(wù)過程中，用于汽車修理，維護，改裝等方面的汽車零部件需求，稱為售后市場（下文沿用此稱謂）?？紤]到市場的國別差異，汽車零部件的下游消費市場可以概括為國內(nèi)OEM配套市場、國內(nèi)汽車售后服務(wù)市場和出口市場。

在汽車制造技術(shù)和設(shè)計不變情況下，消費者購買的汽車內(nèi)部的各類零部件必須遵循某個固定的比例關(guān)系，因此，汽車零部件行業(yè)的各類部件及對應(yīng)的子行業(yè)之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為互補關(guān)系。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究報告》

汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：普華有策市場研究中心

2、汽車零部件行業(yè)地位及重要性

汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。近年來，受益于汽車產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度均得到大幅提升。國家對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策將會為汽車零部件行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇，進一步加快汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度。

3.、汽車零部件行業(yè)整體經(jīng)濟指標(biāo)提升

首先，汽車零部件行業(yè)發(fā)展取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，行業(yè)整體經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步提升，進出口持續(xù)增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年，我國汽車零部件市場增速將達到7.1%，銷售收入將突破4萬億大關(guān)，達到40047億元。2017年，我國汽車零部件制造企業(yè)實現(xiàn)銷售收入37392億元，同比增長8.20%。

同時，受益于產(chǎn)業(yè)政策的支持以及汽車零部件采購的全球一體化，我國汽車零部件的出口保持穩(wěn)定，且主要出口的國家和地區(qū)為工業(yè)發(fā)達的美國、日本和歐盟等。2017年，汽車零部件出口金額累計出口金額637.78億美元，維持在600億美元上方。

2014-2018年汽車零部件行業(yè)整體經(jīng)濟指標(biāo)分析

資料來源：普華有策市場研究中心

4、汽車零部件行業(yè)行業(yè)固定資產(chǎn)投資

近年來我國汽車零部件的固定資產(chǎn)投資額占汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重超過 70% 且呈逐年上升趨勢，汽車零部件行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了越來越重要的地位。2018年我國汽車零部件的固定資產(chǎn)達到1.1萬億以上。

5、汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入分析

國內(nèi)零部件企業(yè)在汽車內(nèi)外飾、輪轂、輪胎、橡膠密封件、轉(zhuǎn)向節(jié)等勞動密集型、技術(shù)含量較低的領(lǐng)域深度布局，優(yōu)勢較為明顯。而在發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，自主廠商核心技術(shù)缺失，涉足不深，因此國內(nèi)高附加值、高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品多數(shù)被外資壟斷。

國內(nèi)零部件企業(yè)自主研發(fā)能力相對缺失，研發(fā)投入較弱。與自主零部件企業(yè)相比，外資零部件企業(yè)一般具備較強的自主研發(fā)能力與研發(fā)投入，研發(fā)費用率普遍在5%-8%，一些研發(fā)能力強、核心技術(shù)儲備豐富的企業(yè)，如博世、德爾福，研發(fā)費用率更是高達9%。自主零部件企業(yè)研發(fā)費用率普遍為3%-5%，低研發(fā)投入是造成國內(nèi)零部件企業(yè)核心技術(shù)缺失的重要原因。

國內(nèi)部分零部件企業(yè)正陷入一個由低研發(fā)投入引發(fā)的價值困局：企業(yè)研發(fā)投入力度小，技術(shù)難以升級，進而產(chǎn)品附加值難以提升，最終盈利能力無法改善又影響研發(fā)投入。

 如何突破價值困局是國內(nèi)零部件企業(yè)迫切需要思考的問題，主要路徑有兩條：一是海外并購獲得技術(shù)，如均勝電子收購KSS和TS，切入汽車安全與智能車聯(lián)領(lǐng)域；二是自主研發(fā)向上滲透，如拓普集團自主研發(fā)IBS。不可否認(rèn)，盡管國內(nèi)零部件企業(yè)多數(shù)仍處于較低端產(chǎn)品領(lǐng)域，但近年來已有不少企業(yè)在核心技術(shù)和產(chǎn)品上逐漸獲得突破。

6、汽車零部件行業(yè)利潤水平變動原因

（1）整車市場競爭狀況

隨著汽車行業(yè)市場競爭不斷加劇，整車廠商推陳出新的周期不斷縮短。新車型面市初期平均售價較高，相應(yīng)汽車零部件行業(yè)利潤水平也較高。但隨著新車型面市時間變長及替代車型上市， 降價是汽車行業(yè)的必然規(guī)律。為保證其利潤水平，整車廠商將降價壓力轉(zhuǎn)嫁給相應(yīng)配套總成系統(tǒng)的一級供應(yīng)商， 要求配套產(chǎn)品每年降價一定比例，同時一級供應(yīng)商會將降價壓力傳遞給二級供應(yīng)商，從而影響汽車零部件行業(yè)整體利潤水平。二級供應(yīng)商中的優(yōu)秀企業(yè)， 由于具備較強的開發(fā)能力，能緊跟整車廠商推陳出新的步伐，其利潤水平受影響相對較小。

（2）原材料價格波動及人工成本的變化

生產(chǎn)汽車零部件的主要原材料是包括 POM、 PA、 PBT、 PP 等塑料粒子在內(nèi)的石油化工產(chǎn)品及鋼材等金屬材料。原材料價格的波動，對汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本有較大影響，從而影響行業(yè)總體利潤水平。

此外，人工成本的上升將影響到行業(yè)利潤水平。不過，由于本行業(yè)人工成本的占比一般較低，人工成本的上升不會對行業(yè)利潤水平造成重大不利影響，企業(yè)可通過提高設(shè)備的自動化水平降低人工成本上升的不利影響。

（3）品牌及產(chǎn)品技術(shù)含量

汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計能力、 模具開發(fā)能力及生產(chǎn)能力決定了零部件企業(yè)在一級供應(yīng)商乃至整車廠商研發(fā)生產(chǎn)活動中的參與程度。具有較強產(chǎn)品設(shè)計能力、 模具開發(fā)能力及生產(chǎn)能力的企業(yè)能夠深入?yún)⑴c一級供應(yīng)商和整車廠商的生產(chǎn)過程，從而能獲得較高的利潤水平。

7、汽車零部件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃八項重點工程》之《關(guān)鍵零部件重點突破工程實施方案》工程目標(biāo)：

到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強的國際競爭優(yōu)勢；到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。

——關(guān)鍵核心技術(shù)取得重要突破。聚焦零部件領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)重點突破，夯實安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。重點攻關(guān)的汽車零部件領(lǐng)域及突破目標(biāo)。

——中國品牌零部件得到全面發(fā)展。到2020年，中國品牌零部件創(chuàng)新能力全面滿足整車產(chǎn)品安全、節(jié)能、環(huán)保要求；綠色制造體系全面推廣，質(zhì)量品牌戰(zhàn)略深入實施；相對成本優(yōu)勢開始向技術(shù)和品牌優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，有8家以上企業(yè)躋身世界汽車零部件企業(yè)百強。到2025年，部分中國品牌零部件企業(yè)在節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，有1-2家企業(yè)進入世界汽車零部件企業(yè)百強榜前十，有20家以上企業(yè)躋身百強行列。

整零企業(yè)協(xié)同發(fā)展更加高效順暢。到2020年，整車與零部件企業(yè)間戰(zhàn)略互信不斷增強，整零聯(lián)合研發(fā)、成本共擔(dān)、利益共享的合作機制基本建立。到2025年，整零企業(yè)戰(zhàn)略合作更加緊密，零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進、產(chǎn)品服務(wù)等各方面領(lǐng)先布局，支持整車企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機制日益完善，協(xié)同發(fā)展局面基本建立。

——跨行業(yè) 合作機制有效建立。到2020年，各汽車零部件企業(yè)研發(fā)、制造、物流、服務(wù)等環(huán)節(jié)大規(guī)模采用智能化、數(shù)字化設(shè)備；汽車零部件產(chǎn)業(yè)與新材料、新一代信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能交通、能源、環(huán)保等融合發(fā)展的跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系初步構(gòu)建；汽車零部件再制造產(chǎn)值占售后維修市場總產(chǎn)值的比重顯著提升。到2025 年，中國品牌零部件企業(yè)跨界協(xié)同、集成創(chuàng)新能力顯著增強，形成10個左右跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺；零部件綠色設(shè)計、制造能力不斷增強，支撐整車實際回收利用率達到國際先進水平。

——國際化發(fā)展能力明顯增強。到2020年，整零企業(yè)協(xié)力開拓海外市場成為常態(tài)化，為中國品牌汽車、特別是新能源汽車大批量進入發(fā)達國家市場提供保障；企業(yè)資源整合能力不斷提高，利用全球技術(shù)、資本、人才、市場等資源提高核心競爭力的能力不斷增強。到2025年，骨干零部件企業(yè)在全球建立穩(wěn)固的海外基地；國際產(chǎn)能合作持續(xù)深化，形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，逐步搶占全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中高端。